• 索 引 號:353/2022-1970958
  • 發布機構:區財政局
  • 生成日期:2022-08-11 14:30:23.0
  • 公開日期:2022-08-11
  • 公開方式:政府網站
  • 公開范圍:全部公開
2022年岳陽市岳陽樓區審計局部門預算公開
來源:岳陽樓區審計局 2022-08-11 14:30
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2022年岳陽市岳陽樓區審計局部門預算 

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費 

(二)“三公”經費預算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況 

(六)預算績效目標說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、一般公共預算收入表 

4、支出總表 

5、支出分類(政府預算) 

6、支出分類(部門預算) 

7、基本支出表 

8、項目支出表 

9、項目A(政府預算) 

10、項目B(政府預算) 

11、項目C(政府預算) 

12、項目A 

13、項目B 

14、項目C 

15、項目D 

16、財政撥款收支總表 

17、一般功能共預算支出表 

18、工資福利(政府預算) 

19、工資福利 

20、個人家庭(政府預算) 

21、個人家庭 

22、商品服務(政府預算) 

23、商品服務 

24、三公 

25、政府性基金 

26、政府性基金(政府預算) 

27、政府性基金(部門預算) 

28、國有資本經營預算 

29、財政專戶管理資金 

30、單位資金 

31、專項清楚 

32、新增資產配置表(存量項目) 

33、采購 

34、購買服務 

35、情況 

36、人員 

37、項目支出績效目標表 

38、整體績效 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門預算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執行中央關于審計工作的方針政策和法律法規,制定并組織實施全區審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃。制定并組織實施全區年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。 

2、負責全區審計工作。負責對全區財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況進行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對中央、省委、市委和區委、區政府有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。 

3、向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計報告。向區政府區長提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題的整改情況報告。向區委、區政府報告其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向各街道(鄉)、區直各單位通報審計情況和審計結果。 

4、直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定: (1)中央、省委、市委和區委、區政府有關重大政策措施貫徹落實情況; (2)區本級財政預算執行情況和其他財政收支。 (3)區屬街道(鄉)預算執行情況、決算和其他財政收支。 (4)區直各部門、事業單位及其下屬單位預算執行情況、決算和其他財政收支。 (5)區屬國有企業和金融機構、區屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益情況。 (6)區人民政府部門管理的和其他單位受區人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。 (7)區人民政府投資和以區人民政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。 (8)區人民政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目以及贈款項目的財務收支。 (9)法律、法規規定應由區審計局審計的其他事項。 

5、按規定對區管領導干部及其他單位主要負責人經濟責任審計和自然資源資產離任審計。 

6、組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項的專項審計調查。 

7、負責審計署、省審計廳、市審計局授權的審計項目和專項審計調查項目的實施。 

8、依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。 

9、指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。 

10、指導和推廣信息技術的應用,組織實施審計管理系統和現場審計系統的建設。組織審計專業培訓。 

11、負責本單位、本系統的信訪維穩和安全生產工作;完成區委、區人民政府交辦的其他任務。 

(二)機構設置 

1、人員構成:岳陽樓區審計局現有編制27個(其中行政編12個、事業編15個),在編在崗人員27人(其中班子成員6人),改非人員1人,退休人員13人,內設機構7個,下設副科級事業單位1個。為了加強黨委對審計工作的集中統一領導,區委審計委員會辦公室設在區審計局,辦公室下設秘書股。目前,區審計局在職干部平均年齡44歲,其中:50歲以上的8人,占30%;50歲以下至40歲及以上的12人,占44%;40歲以下至30歲及以上的6人,占22%;30歲以下的4人,占14%。審計專業1人,財務專業10人,法律專業6人,工程專業1人,計算機專業4人,其他類5人,有中級職稱的18人,有計算機審計中級認證的3人。 2、內設股室:機關內設辦公室(法制股)、財政金融審計股、經濟責任審計股、行政事業審計股、農業與資源環保審計股、經貿與外資運用審計股和重大項目審計股等,下設岳陽樓區審計事務中心。

二、部門預算單位構成 

岳陽樓區審計局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算670.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入670.72萬元。收入較去年減少61.26萬元,主要是退休人員3人,在職人員減少,導致人員經費減少61.26萬元。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算670.72萬元,其中,一般公共服務支出536.13萬元,社會保障和就業支出82.06萬元,衛生健康支出19.96萬元,住房保障支出32.57萬元。支出較去年減少61.26萬元,主要是退休人員增加,在職人員減少,導致人員經費減少61.26萬元。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算670.72萬元,具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數480.21萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算190.51萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務190.51萬元,主要用于投資審計150萬元,重點項目審計30萬元,撫恤金0.51萬元,信息網絡及軟件購置更新10萬元等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經費 

2022年本部門機關運行經費48.6萬元,比上年預算減少13.17萬元,比上年預算下降21.32%,主要是退休人員3人,在職人員減少,導致人員經費減少13.17萬元。 

(二)“三公”經費預算 

2022年本部門“三公”經費預算數為4萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費3萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少9萬元,主要是弘揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良作風,規范機關運行,提高行政效率,降低行政成本。 

(三)一般性支出情況 

2022年本部門會議費預算0萬元,未安排會議費預算;培訓費預算2萬元,根據上級審計部門統一部署,特派2人參加南京審計大學計算機審計培訓。另外單位2人參加通訊員培訓,整體人員參加行政事業人員素質培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,預算0萬元。 

(四)政府采購情況 

2022年本部門政府采購預算總額226.2萬元,其中,貨物類采購預算215.2萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算11萬元。 

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況 

截至2021年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明 

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為670.72萬元,其中,基本支出480.21萬元,項目支出190.51萬元。

七、名詞解釋 

1、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

2、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標而發生的支出。 

3、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

4、“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

5、一般性支出:是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。 

第二部分 2022年部門預算表 

岳陽樓區審計局2022年部門預算公開表 .xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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