- 索 引 號：364/2020-1725561
- 發(fā)布機構：區審計局
- 生成日期：2020-07-15 15:19:11.0
- 公開(kāi)日期：2020-07-15
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區審計局部門(mén)預算
目 錄
第一部分 2020年部門(mén)預算說(shuō)明
第二部分 2020年部門(mén)預算表
1、2020年部門(mén)預算收支總表（匯總表）
2、2020年部門(mén)收入總體情況表
3、2020年部門(mén)支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類(lèi))
6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預算表
9、2020年部門(mén)“三公”經(jīng)費預算表
10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
14、2020年一般公共預算基本支出--對個(gè)人和家庭的補助(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
15、2020年一般公共預算基本支出--對個(gè)人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
16、部門(mén)預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
19、項目支出績(jì)效目標表
20、整體支出績(jì)效目標表
第一部分：
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區審計局部門(mén)預算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責：
（一）貫徹執行中央關(guān)于審計工作的方針政策和法律法規，制定并組織實(shí)施全區審計工作發(fā)展規劃和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃。制定并組織實(shí)施全區年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià)，做出審計決定或提出審計建議。
（二）負責全區審計工作。負責對全區財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況進(jìn)行審計全覆蓋，對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計，對中央、省委、市委和區委、區政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
（三）向區委審計委員會(huì )提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計報告。向區政府區長(cháng)提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會(huì )提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題的整改情況報告。向區委、區政府報告其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向各街道（鄉）、區直各單位通報審計情況和審計結果。
（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定：
1.中央、省委、市委和區委、區政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況；
2．區本級財政預算執行情況和其他財政收支。
3．區屬街道（鄉）預算執行情況、決算和其他財政收支。
4．區直各部門(mén)、事業(yè)單位及其下屬單位預算執行情況、決算和其他財政收支。
5．區屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、區屬?lài)匈Y本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的資產(chǎn)、負債和損益情況。
6．區人民政府部門(mén)管理的和其他單位受區人民政府委托管理的社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。
7．區人民政府投資和以區人民政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。
8．區人民政府接收的國際組織和外國政府援助、貸款項目以及贈款項目的財務(wù)收支。
9．法律、法規規定應由區審計局審計的其他事項。
（五）按規定對區管領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
（六）組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項的專(zhuān)項審計調查。
（七）負責審計署、省審計廳、市審計局授權的審計項目和專(zhuān)項審計調查項目的實(shí)施。
（八）依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問(wèn)題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
（九）指導和監督內部審計工作，核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
（十）指導和推廣信息技術(shù)的應用，組織實(shí)施審計管理系統和現場(chǎng)審計系統的建設。組織審計專(zhuān)業(yè)培訓。
（十一）負責本單位、本系統的信訪(fǎng)維穩和安全生產(chǎn)工作；完成區委、區人民政府交辦的其他任務(wù)。
2、機構設置
機關(guān)內設辦公室（法制股），財政金融審計股、經(jīng)濟責任審計股、行政事業(yè)審計股、農業(yè)與資源環(huán)保審計股、經(jīng)貿與外資運用審計股和重大項目審計股等，下設岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區固定資產(chǎn)投資審計中心（岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區審計信息技術(shù)管理中心）。
二、部門(mén)預算單位構成
我局無(wú)二級預算單位，因此，納入 2020 年部門(mén)預算編制范圍的為岳陽(yáng)樓區審計局本級。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2020 年年初預算數 628.69 萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款 628.69萬(wàn)元（經(jīng)費撥款 540.69萬(wàn)元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款88 萬(wàn)元）。收入較去年增加 84.85萬(wàn)元，其中經(jīng)費撥款減少73.85萬(wàn)元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加11萬(wàn)元。
（二）支出預算：2020 年年初預算數628.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù) 534.48萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出53.56萬(wàn)元，衛生健康支出 15.89 萬(wàn)元，住房保障 24.76萬(wàn)元。支出較去年增加 84.85 萬(wàn)元，其中基本支出增加59.85萬(wàn)元，項目支出減少25萬(wàn)元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020 年一般公共預算撥款收入 628.69萬(wàn)元，具體安
排情況如下：
（一）基本支出：2020 年基本支出年初預算數為420.69萬(wàn)元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020 年項目支出年初預算數為 208萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：行政與事業(yè)運行20 萬(wàn)元，主要用于審計事務(wù)運行中發(fā)生的各項辦公費用；投資審計100萬(wàn)元，主要用于投資審計發(fā)生的外聘人員經(jīng)費和外購審計服務(wù)；執收成本88萬(wàn)，主要用于日常工作開(kāi)支。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：
2020 年局本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款40.5 萬(wàn)元，比 2019 年預算增加3萬(wàn)元，增長(cháng)8%。
2、“三公”經(jīng)費預算：
2020 年“三公”經(jīng)費預算數為13 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費 10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費 3萬(wàn)元），因公出國（境）費 0萬(wàn)元。2020 年“三公”經(jīng)費預算較 2019 年減少0.5萬(wàn)元，主要是厲行節約，規范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況：
2020 年本部門(mén)培訓費預算2.15萬(wàn)元，主要為新進(jìn)人員參加省廳培訓及計算機審計培訓費用。
4、政府采購情況：
2020 年我局政府采購預算總額75萬(wàn)元，其中，政府采購貨物預算15萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算60萬(wàn)元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：
截至 2019 年 12 月 31日，共有車(chē)輛1輛，為執法公務(wù)用車(chē)。
6、預算績(jì)效目標說(shuō)明：
本部門(mén)整體支出和項目支出實(shí)行績(jì)效目標管理，納入 2020 年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為628.69萬(wàn)元，其中，基本支出 420.69萬(wàn)元，項目支出208萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入區財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是 指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單 位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費 反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。
第二部分
2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區審計局部門(mén)預算公開(kāi)表
